一、在收付現(xiàn)金時(shí)要與當(dāng)事人當(dāng)面對(duì)清金額，最好與第三人核對(duì)后再進(jìn)行收付進(jìn)賬。 二、對(duì)需要報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票，抬頭與本單位不符、大小寫(xiě)金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無(wú)收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補(bǔ)辦手續(xù)后再報(bào)核。 三、報(bào)銷(xiāo)單位需先簽字、后付款；收款單據(jù)先交款、后蓋章；付款單據(jù)要蓋付訖章。 四、付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字；代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。 五、營(yíng)業(yè)外收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開(kāi)給財(cái)務(wù)收據(jù)。 六、要注意加強(qiáng)對(duì)支票、發(fā)票和收據(jù)的保管。領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫(xiě)明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據(jù)不能隨便外借，已開(kāi)具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責(zé)任，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來(lái)，先作廢后重開(kāi)，如果是銷(xiāo)貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)該先由倉(cāng)庫(kù)

無(wú)錫創(chuàng)辦代理記賬公司需要滿(mǎn)足哪些條件？

你做好記賬憑證后，然后根據(jù)憑證做賬，做明細(xì)賬，總賬。做好以上的賬后，你就根據(jù)憑證做一份匯總表，這樣有利于你做報(bào)表，做資產(chǎn)負(fù)債表與損溢表。這就是會(huì)計(jì)每個(gè)月工作。再接下來(lái)就是每個(gè)月的月初要申報(bào)稅?，F(xiàn)在申報(bào)稅都在網(wǎng)上申報(bào)了。你上你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局下申報(bào)稅。不用每個(gè)月交申報(bào)表，你可以一年交一次申報(bào)表，好方便與簡(jiǎn)單！

目前無(wú)錫代理記賬在我公司具體流程如下： 簽訂書(shū)面委托合同《合同財(cái)務(wù)代理記賬委托協(xié)議》 結(jié)算委托代理費(fèi)用（目前在無(wú)錫代理費(fèi)用為：小規(guī)模企業(yè)150元/月起，一般納稅人250元/月起） 承接代理會(huì)計(jì)記賬業(yè)務(wù)分配會(huì)計(jì)--接受會(huì)計(jì)原始憑證--審核會(huì)計(jì)原始憑證--填制會(huì)計(jì)記賬憑證--等級(jí)會(huì)計(jì)賬簿--編制會(huì)計(jì)報(bào)表--代理納稅申報(bào)--移送會(huì)計(jì)資料--對(duì)會(huì)計(jì)月評(píng)分--隨時(shí)咨詢(xún)投訴--定期客戶(hù)回訪。 對(duì)現(xiàn)任服務(wù)會(huì)計(jì)不滿(mǎn)意的進(jìn)行更換 小規(guī)模企業(yè)的代理記賬價(jià)格一般控制在150元/月左右，一般納稅人代理記賬一般控制在250元/月左右。

在無(wú)錫對(duì)于初創(chuàng)型的企業(yè)來(lái)說(shuō)，一般只設(shè)立出納人員，負(fù)責(zé)日常貨幣收支業(yè)務(wù)和財(cái)產(chǎn)保管等工作，對(duì)企業(yè)的會(huì)計(jì)核算、記賬、報(bào)稅等一系列的工作，需要委托給專(zhuān)業(yè)記賬公司完成，也就是聘請(qǐng)代理記賬公司。

一、在收付現(xiàn)金時(shí)要與當(dāng)事人當(dāng)面對(duì)清金額，最好與第三人核對(duì)后再進(jìn)行收付進(jìn)賬。 二、對(duì)需要報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票，抬頭與本單位不符、大小寫(xiě)金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無(wú)收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補(bǔ)辦手續(xù)后再報(bào)核。 三、報(bào)銷(xiāo)單位需先簽字、后付款；收款單據(jù)先交款、后蓋章；付款單據(jù)要蓋付訖章。 四、付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字；代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。 五、營(yíng)業(yè)外收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開(kāi)給財(cái)務(wù)收據(jù)。 六、要注意加強(qiáng)對(duì)支票、發(fā)票和收據(jù)的保管。領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫(xiě)明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中?？瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨便外借，已開(kāi)具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責(zé)任，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來(lái)，先作廢后重開(kāi)，如果是銷(xiāo)貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)該先由